物品采购及财务报销制度
1.物品采购和财务报销须严格遵守上级主管部门和学校各项规章制度，坚持财出一笔，物出一门的原则，加强内部管理。明确分工、相互牵制。
2.学校各处室及班级物品时，须先向总务处申请，报校长批准后由总务处安排购买，对实物必须由仓库保管验收入库，对大额款项的采购，统筹安排，纳入本年度顶算，最大限度做到物尽其用。
3，学校各处室、系部一切正常费用支出，严格做到以下几项要求:
(1)报销票据是财务局监制或税务局监制的收据或票据
(2)经济行为的发生真实，合法。
(3)报销程序需先经财务审核、经办人签字，总务处对其支出进行费用说明，校长签字同意，方可报销。对结算方式严格按财务制制度执行。
阜新高等专科学校总务处
